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Total Inicial
7.828.000,00
Total Atualizado
7.848.000,00
Total Empenhado
5.105.602,78
Total Liquidado
636.535,97
Total Pago
699.246,94
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
34.028.316/2324-03
250.000,00
0,00
250.000,00
5.000,00
42,20
42,20
Visualizar Empenho
0002
2025
31901300
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
500.000,00
-125.000,00
375.000,00
300.000,00
14.987,33
14.987,33
Visualizar Empenho
0003
2025
31901300
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
500.000,00
-125.000,00
375.000,00
25.000,00
1.248,94
1.248,94
Visualizar Empenho
0004
2025
31901300
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
500.000,00
-134.400,00
365.600,00
125.000,00
4.542,89
6.891,38
Visualizar Empenho
0005
2025
33903400
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
10.000,00
0,00
10.000,00
8.000,00
1.742,14
1.742,14
Visualizar Empenho
0006
2025
31901300
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
500.000,00
-134.400,00
365.600,00
15.000,00
379,36
403,19
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
CEMIG-CONPAHIA DE ENERGIA ELETRICA DE MG
17.155.730/0001-64
250.000,00
0,00
250.000,00
28.000,00
4.104,41
1.531,84
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0001-91
250.000,00
0,00
250.000,00
10.000,00
682,75
682,75
Visualizar Empenho
0009
2025
33904000
MULT SERVICE E PLIM TELECOM LTDA
26.681.425/0001-05
70.000,00
0,00
70.000,00
1.679,88
279,98
139,99
Visualizar Empenho
0010
2025
33903500
CONTASS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
09.016.362/0001-45
65.000,00
0,00
65.000,00
56.400,00
14.100,00
9.400,00
Visualizar Empenho
1-10 de 135 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
771.936,75
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0018
01
0008
3
14/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
27,76
Visualizar OP
0019
01
0087
1
15/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.722.056-XX
ERIC GEOVANNE SOARES BOAS
90,00
Visualizar OP
0020
01
0088
1
15/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.050.066-XX
ISLAINE ROCHA RIBEIRO
90,00
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0006
01
1113
10/01/2025
Restos A Pagar
50.432.982/0001-69
J J DA FONSECA HOSPITALAR LTDA
1.599,00
Visualizar OP
0012
01
0008
12/01/2025
Restos A Pagar
76.535.764/0007-39
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
183,66
Visualizar OP
0013
01
0008
12/01/2025
Restos A Pagar
76.535.764/0007-39
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
121,28
Visualizar OP
0014
01
0030
12/01/2025
Restos A Pagar
76.535.764/0007-39
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
149,90
Visualizar OP
0011
01
0007
13/01/2025
Restos A Pagar
17.155.730/0001-64
CEMIG-CONPAHIA DE ENERGIA ELETRICA DE MG
1.577,69
Visualizar OP
0038
01
0017
1
24/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS
19.837,15
Visualizar OP
0015
01
0053
1
14/01/2025
Despesa Orçamentária
08.279.760/0001-91
MULTI SERVICE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
380,00
Visualizar OP
1-10 de 171 registros
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P
1
2
3
4
5
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7
8
9
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N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
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Portal Transparência Customização
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